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2019年孔子博物馆部门预算

作者:办公室 发布时间:2019-01-31 文章来源:孔子博物馆 点击数:

目  录

 

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、2019年收支预算总表(功能分类科目)

二、2019年收支预算总表(经济分类科目)

三、2019年收入预算表

四、2019年支出预算表

五、2019年财政拨款收支预算表

六、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2019年政府性基金支出预算表

八、2019年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2019年政府性基金安排的基本支出预算表

十、2019年政府采购预算表

十一、2019年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能:

孔子博物馆位于曲阜城南北轴线大成路的正南端,与世界遗产三孔遥相呼应,由两院院士吴良镛先生规划设计,于2013年初正式动工,并于2013年底实现主馆封顶,2018年11月26日建成投入使用。总建筑面积5.5万平方米,其中主馆4.2万平方米,东部平台1.3万平方米。主馆包括展陈面积1.7万平方米、文物库房面积7千平方米、文物修复中心面积1千平方米。该馆是具有时代标杆意义的重大文化工程,是孔子文化的集大成之所,是当代杰作,未来遗产。

孔子博物馆将拥有各类馆藏文物70多万件,闻名于世的藏品包括明代以来直至1948年的30多万件孔府私家文书档案、宋代以来4万多册善本古书、8000多件明清衣冠服饰以及大量的与祭祀孔子有关的礼乐器等,还有20多通著名的汉魏碑刻,是极具文化品位、代表中国传统文化精髓的综合类大型现代化博物馆。孔子博物馆建成后,将极大地改善原孔府馆藏文物的保护环境,充分地发挥馆藏文物的利用价值。

 孔子博物馆的展陈以“孔子的时代、孔子的一生、孔子的智慧、孔子与中华文明、孔子与世界文明、永远的孔子”六大部分构成,作为展示孔子文化的主展线(上行空间展线),以孔府家传文物及孔府历史为副展线(下行空间展线),另外设一个特色展厅展陈曲阜著名的汉魏碑刻及汉画像石。该馆展陈以孔子文化为核心,以文物为基本载体,以高科技为手段,以服务大众特别是青少年学生为主要目标,突出互动体验与感悟。

二、部门预算单位构成

孔子博物馆部门预算包括:孔子博物馆本级预算。

纳入孔子博物馆2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、无。 

第二部分

2019年部门预算表

表1.  2019年收支预算总表(功能分类科目)                                           

表2.  2019年收支预算总表(经济分类科目)

表3.  2019年收入预算表

表4.  2019年支出预算

表5.   2019财政拨款收支预算

表6.  2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

表7.  2019年政府性基金支出预算

表8.  2019年财政拨款安排的基本支出预算表

表9.  2019年政府性基金安排的基本支出预算表

表10.   2019年政府采购预算表

表11. 2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

(详表附后)

第三部分

2019年部门预算情况和重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2019年收入预算1720.79万元,其中:财政拨款1720.79万元,财政专户管理资金 0 万元。

2019年支出预算1720.79万元,其中:基本支出720.79万元,项目支出1000万元。

(二)财政拨款收支情况

2019年当年财政拨款收入预算为1720.79万元,其中:一般公共预算拨款720.79万元,纳入预算管理的政府性基金拨款1000万元。

2019年财政拨款支出预算为1720.79 万元,具体情况如下:

1、文化旅游体育与传媒(类)支出720.79万元。

2、城乡社区(类)支出1000万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 720.79 万元,比上年增长8.9%,主要是落实基本工资调整政策等,人员支出相应增加,社会保障缴费也相应增加。具体情况如下:

1、文化旅游体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项)支出 720.79 万元,主要用于工资福利支出及单位公务经费。

(四)政府性基金支出预算情况

2019年政府性基金支出预算为1000 万元,具体情况如下:

1、城乡社区(类)支出1000万元,主要用于博物馆运行支出。

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2019财政拨款安排的基本支出预算720.79 万元,其中:

人员经费694.54 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    日常公用经费26.25 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2019年政府采购预算0 万元,其中:财政拨款安排    万元,财政专户管理资金安排 0 万元,其他自有资金安排    万元,上年结转资金安排 0 万元。

(二)财政拨款安排的“三公”经费情况

2019年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.25 万元,其中:因公出国(境)费  0  万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费6.25 万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加 6.25万元,其中:因公出国(境)费与2018年基本持平、公务用车购置及运行费与2018年基本持平、公务接待费增加6.25 万元。公务接待费增加的主要原因是新增单位。

(三)机关运行经费情况说明

孔子博物馆为事业单位,未安排机关运行费。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2018年 12月 31日,孔子博物馆共有车辆0辆;单位价值 100万元以上大型设备 0  (台、件、套),价值  0  万元。

(五)绩效目标设置情况

2019年,本级单位没有财政拨款安排的发展类项目,所以不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

孔子博物馆2019年部门预算表

 

 

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